出差报销分录？ 乡镇出差如何报销？

一、出差报销分录？

管理层人员，借管理费用一差旅费，。

销售人员，借销售费用一差旅费，贷：库存现金/银行存款。

二、乡镇出差如何报销？

乡镇出差的报销按照以下程序进行：拿好自己出差所产生费用的票据，如，住宿费，就餐费，乘坐交通工具所产生的交通费用，先自己填好差旅报销单，拿到单位会计那里审核。

会计审核通过后，再拿到分管领导，主要领导那里审批，转交单位出纳就可以办完了。

三、杭州出差报销标准？

2017年8月1日起执行新标准：包干报销的标准为每人每天240元，含城市间交通费、伙食补助费、公杂费。住宿费在限额标准内凭据报销！

四、2021 出差报销标准？

出差报销标准：

1.乘坐交通工具的等级见下表：

火车(含高铁、动车、

全列软席列车)轮船(不包

括旅游船)飞机其他交通工具

(不包括出租小汽车)

硬席(硬座、硬卧)

高铁/动车二等座

全列软席列车二等软座三等舱经济舱凭据报销

2.伙食补助费

伙食补助费在定额标准内凭票据报销，每人每天不得超过100元(早餐20元、午餐和晚餐各40元)，超出部分由个人自理。

3.市内交通费

在定额标准内凭票据报销市内交通费，每人每天不得超过80元。超支部分由个人自理。

4.各地市住宿费报销标准(财政部制定各省市住宿差旅费标准)

五、出差车票报销规定？

1、需按照财务部要求提供发票；

2、费用报销由本人填写《费用报销单》，人事进行审核通过后，由财务部进行报销；

3、市内交通费报销：要凭正规发票（出租车票）进行报销手续，需要在经费支出单上注明起始地、目的地、办理事项。

国家税务总局统一负责全国发票管理工作。国家税务总局省、自治区、直辖市分局和省、自治区、直辖市地方税务局（以下统称省、自治区、直辖市税务机关）依据各自的职责，共同做好本行政区域内的发票管理工作。财政、审计、工商行政管理、公安等有关部门在各自职责范围内，配合税务机关做好发票管理工作。

六、出差酒店报销技巧？

报销技巧如下

①报销发票粘贴尽量规范，不要一叠叠整齐的粘很厚，非常容易掉而且会遮住下边发票的内容。建议大家 不同类型的发票可以不在一张黏贴单上贴，并且每一张粘单上的金额、发票张数这些按要求写上。这样非常便于财务复核，财务人员当然非常愿意做这种报销而不是那种贴的乱七八糟的。②报销发票里有增值税专用发票的，用回形针单独夹好抵扣联和报销单一并给财务。切忌将抵扣联和发票联一起粘贴在粘贴单里，或者用订书机订一起，这样会非常遭财务憎恨，因为你粘一起了财务必须把抵扣联撕下来才能拿去税

七、出差餐费怎么报销？

出差餐费有发票就可以报销，并且可以入差旅费报账。如果金额很大而且确实是接待客户吃饭，那就入业务招待费就好。差旅费核算的内容包括用于出差旅途中的费用支出，包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出。

八、个人出差报销说明？

你得把你出差的费用凭证，吃饭花了多少，住宿花了多少，都有列出来。

九、出差机票如何报销？

差机票这样报销，出差人员到财务部门领取差旅费报销单,如实填写报销单的有关内容,如出差事由，乘坐飞机的,民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。乘坐飞机的,每人次可以购买交通意外保险一份。所在单位统一购买交通意外保险的。

十、开车出差报销标准？

1、燃油费+车损费+保养补助费：按标准1元/公里计算。

2、自驾车里程数计算，由出差人详细填写表格（出差地点 路径 公里数）报销时部门主管审核出差地点及路径，财务审核公里数。计算方法=实际公路数X1/公里。、

3、上述补助需员工拿燃油发票冲抵方法报销。

4、过路费、停车费，按缴费发票实报实销（限出差当期时间内，无票据不予报销。