发票金额和付款金额不符怎么处理？

一、发票金额和付款金额不符怎么处理？

发票金额和付款金额不符很好处理，首先如果是企业自己对外开出的销项发票与客户实际付款金额不符，将差额记入往来帐 会计分录是借应收帐款，明细科目是某某企业，借银行存款或者是现金，贷主营业务收入，贷应交税费，如果是购货发票和付款金额不符，将差额记入应付账款，明细科目是某某企业，进入往来帐处理。

二、发票名称与付款名称不符如何处理？

一、账务处理1、收到甲公司购货款时，根据汇款单入账，会计分录借：银行存款贷：其他应付款--代购货款2、你公司用现金从B公司为甲公司订货时，根据发票复印件入账，发票原件交给甲公司，会计分录借：其他应付款--代购货款贷：现金二、如果你账务处理是在预收、预付科目中挂账，可以写一份委托购货说明，甲公司和你公司盖章签字后入账，作为对冲往来帐款的入账依据。

三、买车发票与实际付款金额不符，怎么做账？

买车发发与实际付款金额不符，发票退回重新开票做账

四、发票印章与发票内容不符行吗？

1.发票与发票章不符说明发票是假的可能性较大；

2..根据《中华人民共和国发票管理办法》及其实施细则有关规定，开具发票应当按照规定的时限、顺序、栏目，全部联次一次性如实开具，并加盖发票专用章。发票专用章是指用票单位和个人在其开具发票时加盖的有其名称、税务登记号、发票专用章字样的印章。因此，发票领购单位开具发票时应加盖与其名称、税务登记证号一致的发票专用章。

3.如取得发票领购单位名称与盖章单位名称不一致的发票，建议持发票原件到地税部门进行发票鉴定，再进一步核实处理。

五、发票金额不符怎么处？

1、如果合同规定分期收款，可以按照实际收到的金额，借：银行存款/现金等，贷：应收账款2、如果发票金额大于实际收到的金额，并且确定发票金额大于实际金额的部分无法收回，其差额部分，借：营业外支出-债务重组损失，贷：应收账款3、如果发票金额小于实际收到的金额，分两种情况：

（1）多收金额退回对方，借：银行存款/现金等，贷：应收账款，（2）多收金额不退回对方，借：银行存款/现金等，贷：营业外收入-债务重组利得

六、发票不符什么意思？

发票记载的金额或事项，与实际情况不符。

七、什么全额付款发票？

全额付款发票如发票500元，一次恬支付完500元就是全额支付

八、发票的金额和实付款的金额不符该如何做帐？

1.购买设备

借 固定资产 60000

贷：现金 55000

应付账款（或其他应付款）5000

2.处理多出来的2000，应付账款无法支付或不需支付作为营业外收入

借 应付账款 2000

贷：营业外收入 2000

3.实际支付剩余款项

借 应付账款 3000

贷，现金 3000

这样就平了

九、网上申请发票如何付款？

现在发票都是免费领购的，不需要付款。

十、付款单位名称与发票所开具的名称不符，会计怎么处理？

红冲发票，重新开一张新的正确的。

发票开具是指法律、法规的规定在何种情况下开具发票，基于证明商品和资金所有权转移的需要、进行会计核算的需要和进行税收管理的需要，发票应在发生经营业务确认营业收入时由收款方向付款方开具，特殊情况下，由付款方向收款方开具。同时，开具发票的范围与发票使用的范围是一致的。发票开错了怎么办？发票开错了我们可以进行作废处理，根据相关的规定，当月开具了增值税发票，如果购买方发生了退货、销售方开错了发票，销售方收到退回的抵扣联、发票联等符合作废的条件，可以按作废处理；如果当时开票时发现开错了，要即时作废。作废的前提是：符合作废条件。那么“符合作废条件”是什么呢？是指同时具有以下情形：

①收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月；

②销售方未抄税并且未记账；

③购买方未认证或者认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”。